I. Komentář k provozu a hospodaření domova
II. Rozbor hospodaření organizace
I. Komentář
Domov se zvláštním režimem poskytuje sociální služby 50 klientům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby k zvládnutí každodenní péče o základní potřeby.
Cílovou skupinou našeho zařízení jsou senioři nad 65 let s chronickým duševním onemocněním nebo s jiným zdravotním postižením. Lůžková kapacita 50 lůžek je obsazena celoročně na 99,8%.
Průměrný věk klientů je 83 let.
Zařízení je bezbariérové, vybavené veškerými pomůckami, potřebnými k zajištění komfortního bydlení.
Zaměstnanci zajišťují 24 hodinovou péči včetně nepřetržité služby zdravotního personálu.
Lékařskou péči poskytuje u nás 2x týdně smluvní lékař, odborná vyšetření zajišťujeme v nemocnici na specializovaných odděleních.
Volnočasové aktivity zajišťujeme individuálně podle skutečných potřeb a požadavků.
Vždy je respektováno soukromí a osobnost každého z klientů. Při všech činnostech využíváme vlídné a bezpečné prostředí domova.
II. Rozbor hospodaření organizace
Rozpočet ve výši 16 840 tis. Kč byl v nákladové části úsporný. Projevila se úsporná opatření, která byla z důvodu loňského překročení rozpočtu nastavena tak, abychom hospodařili s přebytkem.
Z výnosů letošního roku bude zčásti pokryta ztráta z loňského roku, kladný hospodářský výsledek bude převeden na rezervní fond. Z tohoto fondu (v případě potřeby) mohou být finanční prostředky po schválení Odborem sociálních věcí KÚSk použity.
Náklady Výnosy
Rozpočet v Kč |
16 840 000,00 |
16 840 000,00 |
Skutečnost v Kč |
15 701 300,15 |
16 940 309,46 |
Celkem |
93,24 % |
100,60 % |
Hospodářský výsledek je kladný, náklady jsou nižší než výnosy. Limit mzdovýc nákladů byl dodržen. Mzdové prostředky byly čerpány ve výši 99,45%, tj. 7 657 tis. Kč.
Investice
Z důvodu havárie stávající byla v roce 2010 pořízena nová myčka nádobí do stravovacího provozu.
Jiná investice nebyla zapotřebí, neboť vybavení a zařízení je v dobrém technickém stavu
a pokud nedojde k žádné havárii, neuvažujeme o další investici.
Veškerému majetku, zařízení a vybavení věnujeme náležitou péči a snažíme se je udržet
v dobrém stavu.
Hana Záhumenská
ředitelka Domov Slaný
Ve Slaném dne 27.01.2011